目    錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責(zé)

　　二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　　第二部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　十、項目支出預(yù)算情況說明

　　十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、項目績效目標(biāo)情況說明 

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 2025年度單位預(yù)算表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　十、項目支出表

　　十一、項目績效目標(biāo)表

　　十二、政府采購預(yù)算表

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責(zé)

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國家級殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)?，F(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計算機應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

　　二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心)，共30個編制。實有32人，其中，在職27人，編外聘用5人。離休0人，退休13人。內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)5個。

　　1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、財務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科。本單位無下屬單位。

　　2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2025年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校。詳細(xì)情況見表：

　　三、2025年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)

　?。ㄒ唬┘訌娬谓ㄔO(shè) 提升支部建設(shè)水平

　　堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及二十屆二中、三中全會精神，鑄牢中華民族共同體意識工作主線，引導(dǎo)黨員干部堅定理想信念，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”、擁護(hù)“兩個確立”。堅持以學(xué)為先，通過組織集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、專題研討等多種形式，引導(dǎo)黨員干部深入學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論，不斷提高政治理論水平。堅持嚴(yán)格落實“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員等制度，提高黨內(nèi)組織生活質(zhì)量，增強黨員的黨性觀念和組織紀(jì)律意識。堅持加強黨支部規(guī)范化建設(shè)，完善黨支部工作制度，規(guī)范黨支部工作流程，加強黨支部陣地建設(shè)，不斷提高黨支部規(guī)范化建設(shè)水平。

　　（二）加強師資隊伍建設(shè)，提高教育教學(xué)水平

　　1.注重師資隊伍建設(shè)

　　建立教師資格標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和崗位管理標(biāo)準(zhǔn)。加強教師職業(yè)道德建設(shè)，強化教師教書育人職業(yè)責(zé)任感和使命感。樹立愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生、自尊自律、為人師表的師德風(fēng)尚。加強外聘教師隊伍建設(shè)，做好選聘、試講、合同簽訂、考勤管理、課時統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)工作。加強思政課師資隊伍建設(shè)，打造一支政治強、情懷深，專職為主、專兼結(jié)合、素質(zhì)優(yōu)良的思政課教師隊伍。加強新入職教師崗前培訓(xùn)，為我校教師隊伍增添活力，努力培養(yǎng)一批優(yōu)秀的教學(xué)團(tuán)隊和骨干教師。

　　2.提高教師專業(yè)水平

　　堅持組織科室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，鼓勵和支持教師參加線上線下各類學(xué)習(xí)和各種培訓(xùn)活動。注重培養(yǎng)年輕教師，要求年輕教師不斷學(xué)習(xí)，與時俱進(jìn)，豐富專業(yè)知識，提高教育教學(xué)實踐能力，更新觀念，轉(zhuǎn)變方式，用新課程標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)教育教學(xué)，加強自我反思，促進(jìn)專業(yè)水平。不斷推進(jìn)教學(xué)改革和創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，加強實踐教學(xué)環(huán)節(jié)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實踐能力。

　　（三）加強學(xué)科專業(yè)建設(shè)，發(fā)揮教研組基地作用

　　1.加強專業(yè)建設(shè)和課程建設(shè)

　　優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)，完善課程體系，打造精品課程和特色課程。依照學(xué)?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃，結(jié)合學(xué)?，F(xiàn)有條件和發(fā)展實際，鞏固基礎(chǔ)專業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢專業(yè)，拓展?jié)摿I(yè)，在重點調(diào)研殘疾人職業(yè)需求和就業(yè)市場需求的基礎(chǔ)上，探索新增適合我校發(fā)展的優(yōu)勢專業(yè)。關(guān)注短期培訓(xùn)，調(diào)研培訓(xùn)效果，為新增專業(yè)做準(zhǔn)備。

　　2.推進(jìn)校本教材的編寫工作

　　推進(jìn)校本教材的研發(fā)，有效提高教師的業(yè)務(wù)能力和課程開發(fā)水平，補充國家統(tǒng)編教材的不足。根據(jù)學(xué)校開設(shè)學(xué)科專業(yè)教學(xué)實際和學(xué)生的學(xué)業(yè)基礎(chǔ)，鼓勵教師編寫體育、音樂等學(xué)科校本教材，不斷增加編寫校本教材的學(xué)科種類。

　　3.發(fā)揮教研組的基地作用

　　學(xué)校根據(jù)學(xué)科專業(yè)和教學(xué)任務(wù)的不同，將任課教師分成四個教研組，充分發(fā)揮骨干教師的“傳、幫、帶”和教研組長的引領(lǐng)示范作用，通過公開課、示范課、課堂點評等課堂實踐，引領(lǐng)年輕教師自覺踐行課程改革理念、更新教育觀念、注重教學(xué)評價。教師們積極參與校本教研和集體備課，參加各級各類培訓(xùn)、講座和外出學(xué)習(xí)，撰寫論文、申報教育科研課題等。

　　（四）完善教學(xué)管理制度，規(guī)范教學(xué)管理過程

　　1.加強教學(xué)過程監(jiān)督管理

　　按照《教學(xué)管理制度》和《人才培養(yǎng)方案》組織開展教學(xué)工作。在每學(xué)期開學(xué)前制定學(xué)期教學(xué)計劃，按班級分別編排課程表并制作《課程總表》，使教學(xué)安排具體化，教學(xué)內(nèi)容詳細(xì)化。提前清點各學(xué)期要發(fā)放的圖書和教具，保障開學(xué)后教學(xué)工作正常運行。

　　2.做好學(xué)期教學(xué)進(jìn)度監(jiān)督檢查

　　注重常規(guī)檢查、階段性教學(xué)反思、聽課評課和期末考試等工作。開展課堂教學(xué)檢查，對課堂教學(xué)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)教學(xué)過程中出現(xiàn)的問題，不斷提高教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)管理水平。嚴(yán)格組織期末考試，檢驗學(xué)生知識掌握程度，明確今后努力方向。

　　3.規(guī)范教學(xué)業(yè)務(wù)檔案管理

　　組織教師制定學(xué)期授課計劃，注重教案編寫規(guī)范，全面展開教研組工作，認(rèn)真制定教材編寫實施過程，及時整理保管好教師業(yè)務(wù)和學(xué)校教務(wù)資料，不斷提升教務(wù)管理水平和教務(wù)質(zhì)量。

　　4.加強教學(xué)儀器和各功能教室的管理使用

　　充分發(fā)揮教學(xué)儀器、計算機教室、中醫(yī)按摩和康復(fù)實訓(xùn)室的作用，由專人負(fù)責(zé)，做好儀器的收發(fā)使用和計算機的日常維護(hù)，保障教學(xué)和實訓(xùn)需求。加強實踐教學(xué)環(huán)節(jié)，注重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實踐能力。擬在2025年春季學(xué)期配置全身臟腑肌肉模型、康復(fù)實訓(xùn)室觸控一體機、脈象儀、新版支架注視器等教學(xué)儀器，并在2025年學(xué)生暑期為各個理論教室配備休息座椅和講臺，同時對按摩實訓(xùn)室進(jìn)行升級改造。

　　（五）加強培訓(xùn)的針對性，優(yōu)化和調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容

　　始終堅持“實際、實用、實效”原則，以市場為導(dǎo)向，充分調(diào)研，深入分析，制定培訓(xùn)計劃，保證學(xué)員記得住、學(xué)的牢、用得上，切實增強培訓(xùn)的針對性和實效性。年度計劃培訓(xùn)學(xué)員300人次。重點考慮孤殘兒童護(hù)理、盲人按摩人員培訓(xùn)，手語培訓(xùn)及殘疾人技能提升培訓(xùn)等培訓(xùn)項目。

　　（六）加強專項考核機構(gòu)建設(shè)，做好考核機構(gòu)續(xù)期備案工作

　　學(xué)校職業(yè)技能等級評價機構(gòu)將于2025年8月到期，將做好續(xù)期備案工作。適時開展1+X證書培訓(xùn)，針對學(xué)校中醫(yī)按摩和康復(fù)技術(shù)學(xué)歷班的學(xué)生開展脊柱按摩師初級職業(yè)技能等級認(rèn)定。開展一次考評員培訓(xùn)。

　　（七）加強宣傳引導(dǎo)，改變認(rèn)識，廣泛動員

　　加大宣傳與動員力度，利用微信朋友圈及學(xué)校網(wǎng)站、公眾號積極宣傳，使得殘疾人充分認(rèn)識到參與培訓(xùn)對于自身專業(yè)技能素養(yǎng)提升的積極作用，積極主動參與到培訓(xùn)活動之中，為自己專業(yè)技能的提升做好準(zhǔn)備。廣泛聽取殘疾人群體的意見，考慮殘疾人的年齡階段、文化層次及自身的職業(yè)規(guī)劃與發(fā)展訴求，因地制宜開展培訓(xùn)。選取殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)典型現(xiàn)身說法，輻射帶動身邊殘疾人接受職業(yè)技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)一技之長。

　　（八）強化招生宣傳 推動就業(yè)力度

　　統(tǒng)籌推進(jìn)招生、就業(yè)聯(lián)動機制，通過門戶網(wǎng)站、微信公眾號、抖音等做好學(xué)校風(fēng)采及招生資訊等信息推介。嚴(yán)格篩查生源，嚴(yán)密組織考試，讓真正有意愿、有能力、有理想的學(xué)生入校學(xué)習(xí)。堅持“主動工作、科學(xué)指導(dǎo)、動態(tài)監(jiān)控、保障就業(yè)”的工作方向，促進(jìn)畢業(yè)生高質(zhì)量就業(yè)。

第二部分2025年度單位預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況說明

　　收入預(yù)算1391.27萬元，比2024年預(yù)算增加253.57萬元，增加22.29%，主要是2025年新增中央彩票公益金支出殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收入。

　　支出預(yù)算1391.27萬元，比2024年預(yù)算增加253.57萬元，增加22.29%，主要是2025年新增中央彩票公益金支出殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收入。其中：

　　（一）收入算總計1391.27萬元。包括：

　　1．本年收入合計1323.40萬元。

　?。?）一般公共預(yù)算撥款收入1223.40萬元，與上年相比增加91.92萬元，增加7.83%。主要原因是基本支出較上年增加54.83萬元，原因為新增考錄人員3名，新增退休人員1名，使得基本支出增加。項目支出較上年增加37.09萬元，其中：殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金較上年增加。

　?。?）政府性基金預(yù)算撥款收入100萬元，與上年相比增加100萬元，增長100%。主要原因是以前年度中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費在年中追加，2025年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目年初預(yù)算下達(dá)。

　?。?）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　　（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　?。?）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因說明不存在此項內(nèi)容。

　　2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元。與上年相比增加64.74萬元，增加2068.37%。2025年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多原因是中央彩票公益金支持殘疾人發(fā)展補助資金結(jié)余多。

　　（二）支出預(yù)算總計1391.27萬元。包括：

　　1.本年支出合計1391.27萬元。

　?。?）教育（類）支出15萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育。與上年相比減少8.53萬元，減少36.25%。主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少。

　　（2）社會保障和就業(yè)（類）支出1132.26萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)和在編職工工資和養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等支出。與上年相比增加91.1萬元，增加8.75%。主要原因一是2025年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助項目資金增加。二是本年新增考錄工作人員3名。

　?。?）衛(wèi)生健康（類）支出37.48萬元，主要用于在編職工醫(yī)療和公務(wù)員補助支出。與上年相比增加5.1萬元，增加15.75%。主要原因是新增考錄工作人員3名，醫(yī)療保險費用增加。

　?。?）住房保障（類）支出44.78萬元，主要用于在編職工住房公積金支出。與上年相比增加1.14萬元，增加10.19%。主要原因是新增考錄工作人員3名，住房公積金繳費減增加。

　?。?）其他（類）支出161.65萬元。與上年相比增加161.65萬元，增加100%。主要原因是本年增加了中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目和上年結(jié)轉(zhuǎn)中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目。

　　2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是年初無法預(yù)測年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年收入預(yù)算總計1391.27萬元，包括本年收入1323.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元。其中：

　　本年一般公共預(yù)算收入1223.40萬元，占87.93%；

　　本年政府性基金預(yù)算收入100萬元，占7.19%；

　　本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；

　　本年上級補助收入0萬元，占0%；

　　本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；

　　本年其他收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入6.22萬元，占0.45%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入61.65萬元，占4.43%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年支出預(yù)算合計1391.27萬元，其中：

　　基本支出630.17萬元，占47.39%；

　　項目支出761.10萬元，占52.61%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；

　　上繳上級支出0萬元，占0%；

　　對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）財政撥款規(guī)模情況

　　財政撥款收支預(yù)算1391.27萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款1223.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67.87萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

　　1.教育支出15萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.53萬元，主要用于中等職業(yè)教育支出。

　　2.社會保障和就業(yè)類1132.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加91.1萬元。主要用于開展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓(xùn)、保障內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)樓、宿舍樓正常運轉(zhuǎn)及在編人員工資和社保支出等

　　3.衛(wèi)生健康類37.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.1萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險等支出。

　　4.住房保障類44.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.14萬元。主要用于在職人員住房公積金等支出。

　　5.其他支出類161.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加161.65萬元。主要用于開展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓(xùn)。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1229.62萬元，與上年相比增加91.92萬元，增加8.08%。具體情況如下：

　　（一）教育支出（類）

　　教育支出類年初預(yù)算數(shù)為15萬元，與上年相比減少8.53萬元。其中：

　　1.職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年初預(yù)算15萬元，與上年相比減少8.53萬元，減少36.25%。變動原因：學(xué)生人數(shù)的減少。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

　　社會保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為1132.26萬元，與上年相比 增加91.2萬元。其中：

　　1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算19.45萬元，與上年相比增加1.52萬元，增長8.48%。變動原因：退休人員增加。

　　2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算47.55萬元，與上年相比增加4.7萬元，增長10.97%。變動原因：在編人員的增加，提高了基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算23.78萬元，與上年相比增加2.36萬元，增長11.02%。變動原因：在編人員的增加，提高了職業(yè)年金繳費支出。

　　4．殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人就業(yè)（項）。年初預(yù)算460.45萬元，與上年相比增加13.8萬元，增長3.09%。變動原因：2025年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金增加。

　　5. 殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算581.14萬元，與上年相比增加68.84萬元，增長13.43%。變動原因：在編人員的增加，工資等支出增加。

　　（三）衛(wèi)生健康支出（類）

　　衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為37.48萬元，與上年相比增加5.1萬元。其中：

　　1．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算21.06萬元，與上年相比增加3.22萬元，增加18.06%。變動原因：在編人員的增加，導(dǎo)致事業(yè)醫(yī)療保險繳費增長。

　　2．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算16.42萬元，與上年相比增加1.88萬元，增長12.93%。變動原因：單位繳納公務(wù)員醫(yī)療補助總?cè)藬?shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補助增加。

　　（四）住房保障支出（類）

　　住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為44.78萬元，與上年相比增加4.14萬元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算44.78萬元，與上年相比減少4.14萬元，增長10.19%。變動原因：在編人員增加，住房公積金繳費增加。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算630.17萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費599.20萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等。

　?。ǘ┕媒?jīng)費30.97萬元。主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出7.5萬元，其中因公出國（境）費支出0 萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.5萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；其中：

　　1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

　　2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出7.5萬元。其中：

　?。?）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。

　　（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。主要原因：本年公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年持平。

　　3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年政府性基金支出預(yù)算支出161.65萬元。與上年相比增加161.65萬元，增長100%。主要原因一是2024年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費100萬元在年中追加，2025年中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費100萬元年初預(yù)算下達(dá)。二是上年度結(jié)轉(zhuǎn)中央彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費61.65萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　十、項目支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年預(yù)算安排項目4個，項目預(yù)算總金額761.10萬元。其中，財政本年撥款金額693.23萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.87萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

　　十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年機構(gòu)運行經(jīng)費（公用經(jīng)費）預(yù)算支出30.97萬元，與上年相比增加3.38萬元，增長12.25%。主要原因是：在編職工的增加。

　　十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2025年政府采購支出預(yù)算總額222.19萬元，其中：擬采購貨物支出93.49萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出128.7萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車3輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺。

　　十四、項目績效目標(biāo)情況說明 

　　2025年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目18個，公開績效目標(biāo)18個，公開項目占全部預(yù)算項目的100 %。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算1391.27萬元，占全部項目預(yù)算的100%。 

第三部分   名詞解釋

　　一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

　　二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

　　四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

　　五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門/單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機構(gòu)運行經(jīng)費：單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。

　　十、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十一、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十二、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金：反映中央財政通過一般公共預(yù)算和專項彩票公益金以及自治區(qū)各級財政通過一般公共預(yù)算安排，專項用于支持全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的對下轉(zhuǎn)移支付資金。自治區(qū)可結(jié)合工作實際，確定本級留用補助資金額度，列入相關(guān)單位的部門預(yù)算。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道 

　　本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：尚悅               聯(lián)系電話：18748140603

第五部分2025年度單位預(yù)算表

　　 詳見附表：部門預(yù)算公開12張表。