目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構(gòu)情況
三、人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明
一、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
二、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
二、政府采購預(yù)算情況說明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
四、項目支出績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、項目支出績效目標(biāo)申報表
十、政府采購預(yù)算明細(xì)表
第一部分 部門概況
一、主要職能
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校，是2004年經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳批準(zhǔn)，在內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心的基礎(chǔ)上成立的。2012年12月經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)編委批準(zhǔn)更名為“內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校”（掛內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心牌子）。學(xué)校隸屬內(nèi)蒙古自治區(qū)殘聯(lián)，實行“一個機構(gòu)，兩個牌子”，“一支隊伍，兩項職能”。主要以殘疾人為培養(yǎng)對象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國家級殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。
學(xué)?，F(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計算機應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
二、機構(gòu)情況
內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)5個：辦公室、財務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科
三、人員情況
核定事業(yè)編制30名。核定處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（1正2副），科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（5正3副）。
第二部分 2023年部門預(yù)算安排情況說明
一、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算1236.20萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款1148.36萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)87.84萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.教育類24萬元，比上年預(yù)算數(shù)20萬元增加4萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育；
2.社會保障和就業(yè)類1138.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)915.01增加223.44萬元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展支出；
3.衛(wèi)生健康類31.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)25.04萬元增加6.93萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險等支出；
4.住房保障類41.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)24.32萬元增加14.46萬元，主要用于在職人員住房公積金等支出。
二、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)5.26萬元減少5.26萬元，主要是中央彩票公益金用于殘疾人事業(yè)發(fā)展支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算4萬元增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用0萬元。主要是本年度預(yù)計無因公出國費用。
2.公務(wù)接待費0萬元。主要是本著厲行節(jié)約的原則，在參照上年預(yù)算安排和經(jīng)費實際執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，兼顧本年工作任務(wù)實際需要，保障單位相關(guān)工作正常開展作相應(yīng)安排。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，比上年預(yù)算4萬元增加0萬元。全部為公務(wù)用車運行維護費4萬元。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2023年，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元。
二、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算140.01萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算121.01萬元。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年末，共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，主要是用于單位日常公務(wù)用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。
四、2023年度項目支出績效目標(biāo)情況說明
項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況
2023年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目3個，公開績效目標(biāo)3個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算656.94萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表情況說明
我單位不涉及此項內(nèi)容，此表為空表
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十三、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金：反映中央財政通過一般公共預(yù)算和專項彩票公益金以及自治區(qū)各級財政通過一般公共預(yù)算安排，專項用于支持全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的對下轉(zhuǎn)移支付資金。自治區(qū)可結(jié)合工作實際，確定本級留用補助資金額度，列入相關(guān)單位的部門預(yù)算。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王紅英 聯(lián)系電話：15548850896
第六部分 部門預(yù)算公開表
詳見附表：部門預(yù)算公開12張表。
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表.xlsx
11.國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表.xlsx
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校
