目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022 年度單位決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2022 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)

支出信息表

第一部分 單位概況

一、主要職能、職責(zé)

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國(guó)家級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)校現(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計(jì)算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù) 3 個(gè)專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，開展保健按摩、手語(yǔ)翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)、美容美發(fā)、服裝制作等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括五個(gè)科室：

辦公室、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科。人員情況：

單位編制 30 人，本年年末在職人員 24 人，退休人員 10 名。長(zhǎng)期聘用人員 5 名。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門 2022 年部門匯總決

算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì) 1 家

三、2022 年度單位主要工作完成情況

1.學(xué)歷教育方面。2022 年春季學(xué)期，受新冠肺炎疫情影響，在安排學(xué)生居家學(xué)習(xí)的情況下，重點(diǎn)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提升教研能力。一是開展新任教師專業(yè)課試講和規(guī)范教案書寫等形式的教研活動(dòng)。二是組織教職工參加兩期，四個(gè)項(xiàng)目培訓(xùn)班，提升教師業(yè)務(wù)水平。三是推進(jìn)校本教材編寫工作，已完成盲人定向行走、盲文、盲人計(jì)算機(jī)三個(gè)專業(yè)校本教材的初稿。2022 年秋季學(xué)期于 9 月 4 日正式開學(xué)，10 月 28 日前，完成了 99 名學(xué)生，3 個(gè)專業(yè)，8 個(gè)教學(xué)班,34 個(gè)教學(xué)日的教學(xué)任務(wù)。

2.職業(yè)培訓(xùn)方面，一是組織舉辦四期，六個(gè)項(xiàng)目培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)員 184 人次。二是通過(guò)電話、微信等形式完成 2022年職業(yè)技能培訓(xùn)需求調(diào)研工作。三是積極聯(lián)系協(xié)調(diào)相關(guān)部門，開展學(xué)校職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定單位屬地備案工作，新增12 項(xiàng)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定備案項(xiàng)目。

3.學(xué)生管理工作。一是上半年通過(guò)學(xué)生班級(jí)微信群、電話聯(lián)系等方式及時(shí)了解學(xué)生情況，指導(dǎo)督促學(xué)生完成居家學(xué)習(xí)任務(wù)。秋季開學(xué)后，重點(diǎn)是加強(qiáng)新生入學(xué)教育、班級(jí)建設(shè)管理和疫情防控教育引導(dǎo)和管控。二是完成 2018年—2021 年中職學(xué)校學(xué)生動(dòng)態(tài)更新管理系統(tǒng)填報(bào)工作。三是組織呼市地區(qū)應(yīng)屆畢業(yè)生參加自治區(qū)殘聯(lián) 2022 年“助殘就業(yè)招聘會(huì)”。四是完成 2022 年高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申報(bào)工作。五是完成 2019 級(jí)畢業(yè)生畢業(yè)證審批制作工作。

4.隊(duì)伍建設(shè)方面。一是通過(guò) 2022 年上半年區(qū)直事業(yè)單位公開招聘考試，考錄 2 名專任教師。二是為促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)和教學(xué)水平提升，對(duì) 5 名新任教師開展聽課評(píng)課活動(dòng)。三是組織教職工開展素質(zhì)提升專項(xiàng)培訓(xùn)。此外還完成學(xué)校“十四五”發(fā)展規(guī)劃編制工作。 第二部分 2022 年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度收入、支出決算總計(jì) 933.51 萬(wàn)元。與年初預(yù)算 989.85 相比，收、支總計(jì)減少 56.34 萬(wàn)元，減少 5.69%，變動(dòng)原因：主要由于疫情影響學(xué)校上半年沒(méi)有開學(xué)，沒(méi)有按照預(yù)算計(jì)劃開展培訓(xùn)班；導(dǎo)致項(xiàng)目支出決算比預(yù)算減少 156.36 萬(wàn)元，再一原因由于新考錄五名工作人員，退休元一名，導(dǎo)致基本支出決算比預(yù)算增加 100.02 萬(wàn)元。與上年決算 1243.75 萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各減少 310.24 萬(wàn)元，減少 24.94%。其中：

（一）收入決算總計(jì) 933.51 萬(wàn)元。包括：

1.本年收入決算合計(jì) 933.29 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 270.57 萬(wàn)元，減少 22.48%，變動(dòng)原因：主要原因今年沒(méi)有政府性預(yù)算收入，只有上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性預(yù)算收入 5.26 萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)資金，一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金由于疫情影響，培訓(xùn)沒(méi)有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，導(dǎo)致項(xiàng)目資金結(jié)余，導(dǎo)致本年決算收入減少。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00 萬(wàn)元。與上年決算相比，增

加（減少）0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本年沒(méi)有非財(cái)政資金結(jié)余。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.22 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少3.95 萬(wàn)元，減少 94.72%，變動(dòng)原因：主要原因按照（內(nèi)財(cái)預(yù)2022 年 1380 號(hào)文件規(guī)定），盤活沉淀資金上繳資金，導(dǎo)致

與上年決算數(shù)相比減少。

（二）支出決算總計(jì) 933.51 萬(wàn)元。包括：

1.本年支出決算合計(jì) 933.38 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 306.20 萬(wàn)元，減少 24.70%，變動(dòng)原因：主要原因去年有有政府性預(yù)算支出，其他支出-中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出 214.74 萬(wàn)元，今年只有上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性預(yù)算資金 5.26 萬(wàn)元資金支出，一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金由于疫情影響，培訓(xùn)沒(méi)有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，導(dǎo)致項(xiàng)目資金結(jié)余，導(dǎo)致本年決算支出減少。

2.結(jié)余分配 0.00 萬(wàn)元。結(jié)余分配事項(xiàng)：無(wú)。與上年決算相比，增加（減少）0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：?jiǎn)挝槐灸昱c上年均沒(méi)有結(jié)余分配，不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.14 萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項(xiàng)：上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年決算相比，減少 4.04 萬(wàn)元，減少96.75%，變動(dòng)原因：主要原因按照（內(nèi)財(cái)預(yù) 2022 年 1380 號(hào)文件規(guī)定），盤活沉淀資金上繳資金，導(dǎo)致與上年決算數(shù)支出相比減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度本年收入決算合計(jì) 933.29 萬(wàn)元，其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 928.03 萬(wàn)元，占99.44%；本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 5.26 萬(wàn)元，占 0.56%；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元，占0.00%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；

本年事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；

本年附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度本年支出決算

合計(jì) 933.38 萬(wàn)元，其中：

本年基本支出 473.39 萬(wàn)元，占 50.72%；

本年項(xiàng)目支出 459.99 萬(wàn)元，占 49.28%；

本年上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；

本年經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%；

本年對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%。

圖 2.支出決算圖

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì) 933.43 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少 56.20 萬(wàn)元，減少 5.68%，變動(dòng)原因：主要原因今年沒(méi)有政府性預(yù)算收入，只有上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性預(yù)算收入 5.26萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)資金，一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金由于疫情影響，培訓(xùn)沒(méi)有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，導(dǎo)致項(xiàng)目資金結(jié)余，另一原因由于新考錄五名工作人員，退休人員一名，基本支出決算收、支又比年初預(yù)算增加；導(dǎo)致本年財(cái)政撥款決算收、支比年初預(yù)算減少；與上年決算相比，收、支總計(jì)各減少 270.43 萬(wàn)元，減少 22.46%，變動(dòng)原因：主要原因上年有政府性預(yù)算支出，其他支出-中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出 214.74 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金由于疫情影響，培訓(xùn)沒(méi)有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，項(xiàng)目資金結(jié)余，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收入、支出決算比上年決算減少。

五、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 928.03 萬(wàn)元。與年初預(yù)算 984.37 萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的 94.28%。其中：

（一）教育支出（類）

教育類決算數(shù)為 29.00 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 9.00萬(wàn)元。其中：職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.00 萬(wàn)元，支出決算 29.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：教育處根據(jù)學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加追加中職教育經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為 836.19 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少 78.82 萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算 7.04 萬(wàn)元，支出決算 18.18 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休生活補(bǔ)貼增加及退休人員增加一名。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 31.38 萬(wàn)元，支出決算33.02 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因增加五名考錄工作人員以及職務(wù)晉升人員工資增加，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 15.69 萬(wàn)元，支出決算 16.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因增加五名考錄工作人員以及職務(wù)晉升人員工資增加，導(dǎo)致職業(yè)年金支出增加。

4.殘疾人事業(yè)支出(款)其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算 393.9 萬(wàn)元，支出決算 461.32 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因增加五名考錄工作人員以及職務(wù)晉升人員工資支出增加。

5.殘疾人事業(yè)支出(款)殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）年初預(yù)算467 萬(wàn)元，支出決算 307.16 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 65.77 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因由于疫情影響，培訓(xùn)沒(méi)有按預(yù)算開展，學(xué)生上半年未開學(xué)，下半年提前放假，項(xiàng)目資金結(jié)余，導(dǎo)致決算支出減少

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為 28.56 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 3.52 萬(wàn)元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 14.19 萬(wàn)元，支出決算 16.59 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因考錄五名工作人員以及職工職務(wù)晉升使人員工資支出增加，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出增加。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 10.85 萬(wàn)元，支出決算 11.97 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因考錄五名工作人員以及職工職務(wù)晉升使人員工資支出增加，導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為 34.29 萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加 9.97 萬(wàn)元。其中：住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算24.32 萬(wàn)元，支出決算 34.29 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：主要原因考錄五名工作人員以及職工職務(wù)晉升使人員工資支出增加，導(dǎo)致住房公積金支出增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 473.39 萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 455.01 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 18.38 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出等。

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算 454.64 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 0.00 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

（二）商品和服務(wù)支出 376.73 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 17.92 萬(wàn)元。主要包括：助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金

（四）資本性支出 59.99 萬(wàn)元。主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 4.00 萬(wàn)元，支出決算 4.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元，支出決算 0.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 4.00 萬(wàn)元，支出決算 4.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0.00 萬(wàn)元，支出決算 0.00 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0.00%。2022 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異原因：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算支出無(wú)差異。其中本年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與決算無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)本年無(wú)支出。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出 4.00 萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.00 萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，占 0.00%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本單位今年與上年均未安排出國(guó)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.00 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出 0.00 萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。與上年決算相比，增加（減少）0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本單位今年與上年均沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置支出。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.00 萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022 年 12 月 31 日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 2 輛。與上年決算相比，增加（減少）0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：?jiǎn)挝槐灸旯珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年決算支出無(wú)差異，本年公務(wù)用車保有量與上年也無(wú)差異。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00 萬(wàn)元，接待 0 批次，0 人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0.00 萬(wàn)元，接待 0 批次，0 人次。與上年決算相比，增加（減少）0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：?jiǎn)挝?/span>本年與上年都沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)支出。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度政府性基金支出決算 5.26 萬(wàn)元。與上年決算相比，減少 209.48 萬(wàn)元，減少 97.55%，變動(dòng)原因：今年沒(méi)有政府性基金，只有上年結(jié)

轉(zhuǎn)政府性基金 5.26 萬(wàn)元。其中：

（一）其他支出（類）彩票公益金安排支出（款）用于開展殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出 5.26 萬(wàn)元，主要用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算 0.00 萬(wàn)元。與上年決算相比，增加（減少）0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0.00%，變動(dòng)原因：本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收、支、余。

十一、項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度預(yù)算安排項(xiàng)目個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目 4 個(gè)，完成項(xiàng)目 4 個(gè)，項(xiàng)目支出總金額 459.99萬(wàn)元。資金來(lái)源包括年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0.22 萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款金額 459.90 萬(wàn)元，本年其他資金 0.00 萬(wàn)元。

十二、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算 18.38 萬(wàn)元。比上年決算相比，增加 4.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 35.94%，變動(dòng)原因：主要原因人員增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度政府采購(gòu)支出總額 147.44 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 30.35 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 117.09 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.14 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.1 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.14 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出合同金額的 0.00 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出合同金額的 0.00 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出合同金額的 100 %。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位截至 2022 年 12 月 31 日，本單位共有車輛 2 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛，其他用車 2 輛；單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0 臺(tái)（套）。

十五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求組織對(duì) 2022 年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目 3 個(gè)，共涉及資金 454.64 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目 1 個(gè)，共涉及資金 5.26 萬(wàn)元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%；組織對(duì)“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目”、“特殊教育學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“(中央）中職學(xué)生資助項(xiàng)目”“上年結(jié)轉(zhuǎn)中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目”4 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 454.64 萬(wàn)元，政府性基金支出 5.26 萬(wàn)元，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍， 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí)、合理，部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等。進(jìn)一步加強(qiáng)管理制度的建設(shè)，把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用效率水平。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校單位 2022 年度在決算中反映個(gè)一般公共預(yù)算“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目”、“特殊教育學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“(中央）中職學(xué)生資助項(xiàng)目”3 個(gè)項(xiàng)目，以及“上年結(jié)轉(zhuǎn)中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目”1 個(gè)政府性基金項(xiàng)目， 共 4 個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。涉及一般公共預(yù)算支出 454.64 萬(wàn)元，政府性基金支出 5.26 萬(wàn)元，

1.“殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目”自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 90 分。全年預(yù)算數(shù)為 467 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 307.16 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 65.77 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分43.5分，全年完成中等學(xué)歷教育中醫(yī)按摩，計(jì)算機(jī)應(yīng)用、康復(fù)與技術(shù)三個(gè)專業(yè)，完成殘疾人職業(yè)培訓(xùn)人數(shù)184人，完成殘疾人職業(yè)教育人數(shù)99人，畢業(yè)合格率95%，按培訓(xùn)時(shí)間及教學(xué)進(jìn)度按時(shí)完成；提高殘疾人受教育水平和就業(yè)能力均達(dá)到90%，接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度達(dá)到90%以上。提高了殘疾人中等學(xué)歷教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，提高了殘疾學(xué)生的受教育程度和專業(yè)技能水平，拓展專業(yè)設(shè)置、加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，擴(kuò)展培訓(xùn)項(xiàng)目，創(chuàng)新培訓(xùn)模式。發(fā)揮示范作用，提升殘疾學(xué)生就業(yè)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和原因及下一步整改措施：由于不確定因素存在，在預(yù)算安排的合理性和科學(xué)性上不夠完善和準(zhǔn)確，在今后的工作中統(tǒng)籌規(guī)劃，繼續(xù)加強(qiáng)各科室編制年初預(yù)算的合理性和精準(zhǔn)性，進(jìn)一步完善制度，控制成本，進(jìn)一步完善規(guī)范項(xiàng)目使用程序,由于疫情影響，存在被收回財(cái)政預(yù)算資金的，下一步提高資金使用率，進(jìn)一步規(guī)范設(shè)定殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的績(jī)效目標(biāo)，改善殘疾人生活。促進(jìn)殘疾人就業(yè)。在以后年度的預(yù)算安排中，將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范項(xiàng)目資金使用程序；指標(biāo)的設(shè)立，認(rèn)真謀劃項(xiàng)目，項(xiàng)目立項(xiàng)做到政策依據(jù)充分，測(cè)算經(jīng)費(fèi)合理，進(jìn)一步改善我校殘疾人中等學(xué)歷教育辦學(xué)條件。

2.“特殊教育學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 93.8 分。全年預(yù)算數(shù)為 124萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 118.48 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 95.55 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：用于辦公樓運(yùn)行費(fèi)用、物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)支出。完成一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分 46.3 分，其中二級(jí)數(shù)量指標(biāo)提供運(yùn)行服務(wù)大樓數(shù)量完成 100%，服務(wù)職業(yè)教育和技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)需求，為學(xué)生提供更好學(xué)習(xí)生活環(huán)境, 完善功能、優(yōu)化環(huán)境.扶殘助殘營(yíng)造良好社會(huì)環(huán)境服務(wù)質(zhì)量完成率 100%，提高服務(wù)對(duì)象及殘疾人便利度和綠色環(huán)保、改善教學(xué)環(huán)境均達(dá)到 90%以上，我校本著例行節(jié)約原則，保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高了環(huán)保意識(shí)，為學(xué)生提供更好學(xué)習(xí)、生活環(huán)境,提高了辦學(xué)水平和管理服務(wù)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和原因及下一步整改措施：項(xiàng)目運(yùn)行良好，需進(jìn)一步加強(qiáng)后勤保障工作，下一步繼續(xù)加強(qiáng)資金使用管理，加強(qiáng)后勤保障工作，進(jìn)一步提高服務(wù)對(duì)象滿意度。面向全區(qū)特教學(xué)校，針對(duì)殘疾人的類別化特點(diǎn)，以中等職業(yè)特殊教育為主，以職業(yè)技術(shù)資格培訓(xùn)為輔。提高了殘疾人中等學(xué)歷教育辦學(xué)條件，提高了殘疾人接受教育水平，完善功能、優(yōu)化環(huán)境，為學(xué)生營(yíng)造優(yōu)美生活、學(xué)習(xí)環(huán)境。

3.“(中央）中職學(xué)生資助項(xiàng)目”自評(píng)綜述：：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 分。全年預(yù)算數(shù)為 20 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為 29 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分 50 分，免學(xué)費(fèi)受助學(xué)生享受資助比例，免費(fèi)提供教科書應(yīng)受助學(xué)生享受資助，寄宿生住宿費(fèi)補(bǔ)助受助學(xué)生享受資助比例，均完成 100%。就業(yè)能力達(dá)到 95%以上，受學(xué)歷教育和培訓(xùn)學(xué)生和家長(zhǎng)滿意度達(dá)到90%以上。提升了中等職業(yè)教育吸引力，提高了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活水平，改善殘疾人生活狀況，教育公平顯著提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和原因及下一步整改措施：項(xiàng)目運(yùn)行良好，以后需進(jìn)一步按資金管理制度、用好資金，發(fā)揮好作用，進(jìn)一步提升中職教育吸引力。進(jìn)一步拓寬專業(yè)種類，更好的滿足視力、肢體、聽力、言語(yǔ)殘疾人的而教育培訓(xùn)需求，在中等職業(yè)教育的基礎(chǔ)上，把骨干專業(yè)創(chuàng)辦成高等職業(yè)?？平逃晟谱灾螀^(qū)特殊職業(yè)教育體系。4.“上年結(jié)轉(zhuǎn)中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目”自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 5.26 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1185.26 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)得分 50 分，建設(shè)盲人有聲讀物閱覽室一個(gè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、建設(shè)其他殘疾學(xué)生閱覽室一個(gè)，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)一個(gè)、完善學(xué)校教學(xué)設(shè)施和設(shè)備。符合殘疾人培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地要求使用率 95%以上，項(xiàng)目按時(shí)完成及時(shí)率達(dá)93%，提高殘疾人受教育水平、改善教學(xué)環(huán)境和就業(yè)能力，接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)學(xué)生滿意度達(dá)到 95%以上。按照機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)范化和項(xiàng)目工作要求，建設(shè)了符合規(guī)定的殘疾人受教育的場(chǎng)所。完善了專業(yè)教室及圖書室，購(gòu)置教學(xué)設(shè)施設(shè)備，建設(shè)培訓(xùn)基地，提高教學(xué)質(zhì)量。校園環(huán)境優(yōu)化，建設(shè)良好育人環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和原因及下一步改進(jìn)措施：完成財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金 5.26 萬(wàn)元使用。需進(jìn)一步完善資金的管理和使用的制度及流程，改善學(xué)校辦學(xué)條件，提高了辦學(xué)水平。

（三）單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。以殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為 90 分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見單位具體績(jī)效。殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

依據(jù)《殘疾人中等職業(yè)學(xué)校設(shè)置標(biāo)注（試行）》（殘聯(lián)發(fā)〔2007〕16 號(hào)）第十二條，“設(shè)置學(xué)校所需基本建設(shè)投資和正常教育等各項(xiàng)工作所需的經(jīng)費(fèi)，須有穩(wěn)定、可靠的來(lái)源和切實(shí)的保證，生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于當(dāng)?shù)刂械嚷?/span>業(yè)學(xué)校的 3 倍”和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)自治區(qū)殘疾人事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的通知》（內(nèi)政發(fā)〔2021〕17 號(hào)）“繼續(xù)改善特殊教育辦學(xué)條件，推進(jìn)自治區(qū)特殊教育資源中心和普通學(xué)校特殊教育資源教室建設(shè)，加大教師培訓(xùn)力度，加強(qiáng)國(guó)家通用手語(yǔ)、盲文應(yīng)用推廣。提升內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校辦學(xué)水平，推動(dòng)建設(shè)內(nèi)蒙古特殊教育大學(xué)”要求。結(jié)合《內(nèi)蒙特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)?！笆?/span>四五”發(fā)展規(guī)劃》“立足服務(wù)和適應(yīng)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和殘疾人事業(yè)發(fā)展需要，以中等職業(yè)教育為主、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)為輔，基本滿足自治區(qū)行政區(qū)域內(nèi)，完成義務(wù)教育且有意愿的殘疾青少年接受適宜的中等職業(yè)教育需求”。殘疾人發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金主要包括殘疾人職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)，殘疾人職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.拓展專業(yè)設(shè)置、加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，提高教學(xué)水平、完成教育目標(biāo)。逐步提高殘疾人中等學(xué)歷教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，逐步提高殘疾學(xué)生的受教育程度和專業(yè)技能水平，保障殘疾人受教育的權(quán)利。

2.擴(kuò)展培訓(xùn)項(xiàng)目，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，提高培訓(xùn)效率。發(fā)揮自治區(qū)級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)示范作用，提升殘疾人和學(xué)生就業(yè)能力。逐步完善殘疾人培訓(xùn)體系，提升殘疾人自身知識(shí)技能和素質(zhì)能力，激勵(lì)殘疾人自尊自信自強(qiáng)自立，弘揚(yáng)殘疾人“平等、參與、共享、融合”的現(xiàn)代文明理念，使殘疾人共享社會(huì)文化發(fā)展成果。

3.根據(jù)市場(chǎng)培養(yǎng)培訓(xùn)殘疾學(xué)員，提高殘疾學(xué)員專業(yè)技能，促進(jìn)殘疾人就業(yè)。拓寬殘疾人就業(yè)渠道，促進(jìn)殘疾人就業(yè)增收，改善殘疾人生活狀況。

（三）項(xiàng)目資金投入情況

本年度資金年初預(yù)算數(shù)467.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款467.00萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況

殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目，全年預(yù)算 467 萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款 467 萬(wàn)元，全年執(zhí)行 307.16 萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款 307.16 萬(wàn)元。

二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的開展情況

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法殘疾人發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況 6.5 分，產(chǎn)出指標(biāo) 43.5 分，其中，數(shù)量指標(biāo)主要評(píng)價(jià)殘疾人學(xué)歷教育人數(shù)、殘疾人職業(yè)培訓(xùn)人次、殘疾人公益崗補(bǔ)貼數(shù)量。質(zhì)量指標(biāo)主要評(píng)價(jià)學(xué)歷教育人數(shù)的合格率，培訓(xùn)考核合格率。時(shí)效指標(biāo)評(píng)價(jià)，成本指標(biāo)評(píng)價(jià) ；效益指標(biāo) 30 分；滿意度指標(biāo) 10 分，共計(jì) 100 分，評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)≧90 分、80≦良＜90 分，60≦中＜80 分、差＜60 分。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，建立事前績(jī)效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績(jī)效跟蹤和績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。為確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，定期對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。

2.組織實(shí)施。學(xué)校高度重視，積極相關(guān)工作人員，積極開展 2022 年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)人員匯總，各科室提供佐證材料和依據(jù)。收集、整理財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)所需資料，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自評(píng)、打分，最后根據(jù)自評(píng)、打分的結(jié)果，撰寫項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)分析情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）2022 年殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算撥款收入 467 萬(wàn)元，實(shí)際支出 307.16 萬(wàn)元。

(二）根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分 90 分。評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：

1.數(shù)量指標(biāo)：殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)人次，目標(biāo)值大于等于 360 人，實(shí)際完成 184 人，分值 5，得分 2.5。授課教師數(shù)量，目標(biāo)值大于等于 20 人，實(shí)際完成 24 人，分值 3，得分 3。殘疾人中等專業(yè)學(xué)歷教育人數(shù)，目標(biāo)值大于等于100 人，實(shí)際完成 99 人，分值 3，得分 2.5。殘疾人補(bǔ)貼人數(shù)目標(biāo)值大于 100 人，實(shí)際完成 99 人，分值 3，得 2.5。

2.質(zhì)量指標(biāo):授課教師資質(zhì)合格率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成 96%，分值 3，得分 3。補(bǔ)貼學(xué)生范圍覆蓋率，目標(biāo)值大于等于 100%，實(shí)際完成 100%，分值 3，得分 3。補(bǔ)貼學(xué)生覆蓋率目標(biāo)值大于等于 100%，實(shí)際完成 100%，分值 3，得分 3。中等專業(yè)學(xué)歷教育人數(shù)畢業(yè)率，目標(biāo)值大于90%，實(shí)際完成 93%，分值 3，得分 3。

3.時(shí)效指標(biāo)資金撥付及時(shí)率，目標(biāo)值大于等于 90%，實(shí)際完成 100%，分值 4，得分 4。職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格率，目標(biāo)值大于等于 90%，實(shí)際完成 94%，分值 3，得分 3。

4.成本指標(biāo)：殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)成本，目標(biāo)值小于等于 100 萬(wàn)元，實(shí)際完成 35.5 萬(wàn)元，分值 5，得分 2。殘疾學(xué)生補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值大于等于 2.65 萬(wàn)元，實(shí)際完成 2.65 萬(wàn)元，分值 3，得分 3。

一級(jí)指標(biāo)效益指標(biāo)完成情況：

5.社會(huì)效益：帶動(dòng)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù)，目標(biāo)值大于等于 400 人，實(shí)際完成 283 人，分值 6，得分 5。對(duì)殘疾學(xué)生進(jìn)行培訓(xùn)提升他們適應(yīng)社會(huì)的能力，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值 6，得分 6。

6.可持續(xù)影響：加強(qiáng)對(duì)殘疾學(xué)生的扶持力度，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值 6，得分 6。和促進(jìn)殘疾人入學(xué)數(shù)增加，目標(biāo)值優(yōu)良中低差，實(shí)際完成優(yōu)，分值 6，得分 6。

一級(jí)指標(biāo)滿意度指標(biāo)完成情況:

7.服務(wù)對(duì)象滿意度：殘疾學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度，目標(biāo)值大于等于 90%，實(shí)際完成 93%，分值 10，得分 10。全年完成中等學(xué)歷教育全年完成 3 個(gè)專業(yè)、8 個(gè)教學(xué)班教學(xué)任務(wù)。職業(yè)技能培訓(xùn)全年共舉辦 4 期培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員 184 人次，按培訓(xùn)時(shí)間及教學(xué)進(jìn)度按時(shí)完成教學(xué)任務(wù)，培訓(xùn)合格率 95%。提高殘疾人受教育水平和就業(yè)能力均達(dá)到90%以上；接受學(xué)歷教育和培訓(xùn)滿意度達(dá)到 90%以上，提高了殘疾人中等學(xué)歷教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，提高了殘疾學(xué)生的受教育程度和專業(yè)技能水平，拓展專業(yè)設(shè)置、加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，擴(kuò)展培訓(xùn)項(xiàng)目，創(chuàng)新培訓(xùn)模式。發(fā)揮示范作用，提升殘疾學(xué)生就業(yè)能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：由于不確定因素存在，在預(yù)算安排的合理性和科學(xué)性上不夠完善和準(zhǔn)確，在今后的工作中統(tǒng)籌規(guī)劃，繼續(xù)加強(qiáng)各科室編制年初預(yù)算的合理性和精準(zhǔn)性，進(jìn)一步完善制度，控制成本，進(jìn)一步完善規(guī)范項(xiàng)目使用程序,提高資金使用率，進(jìn)一步規(guī)范設(shè)定殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的績(jī)效目標(biāo)，促進(jìn)殘疾人就業(yè)，改善殘疾人生活。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金管理決策情況方面。由各科室提出資金使用計(jì)劃和支付明細(xì)資料,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,向財(cái)務(wù)室申報(bào)資金計(jì)劃。屬于 “三重一大”范圍的項(xiàng)目,按規(guī)定程序上會(huì)研究。

（二）項(xiàng)目效益情況:

1.學(xué)歷教育方面。學(xué)歷教育是學(xué)校的中心和重點(diǎn)工作。一年來(lái)，我校嚴(yán)格按照教學(xué)管理制度和人才培養(yǎng)方案組織開展教學(xué)工作，按照各年級(jí)、各專業(yè)課程設(shè)置和教學(xué)計(jì)劃，全年共完成在校生 99 人，3 個(gè)專業(yè),8 個(gè)教學(xué)班教學(xué)任務(wù)。招錄新生；完成“兩免一補(bǔ)一助”信息錄入和資金發(fā)放工作。此外，積極探索編寫校本教材，從源頭克服國(guó)家統(tǒng)一教材不適宜殘疾學(xué)生的困難。

2.職業(yè)培訓(xùn)方面。職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)是學(xué)校的重要職能和業(yè)務(wù)工作。按照年度自治區(qū)殘聯(lián)工作部署安排，從盟市殘聯(lián)和學(xué)校歷屆畢業(yè)生提升技能的迫切需求出發(fā)，積極組織開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年共舉辦 4 期培訓(xùn)班，培訓(xùn)學(xué)員 184人次。此外，完成了自治區(qū)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的申報(bào)備案工作，為今后拓展職業(yè)技能培訓(xùn)工作奠定了基礎(chǔ)。

3.學(xué)生管理方面。加強(qiáng)學(xué)生校園文明行為規(guī)范管理，促進(jìn)學(xué)生德、智、體、美、勞全面發(fā)展。指導(dǎo)學(xué)生每日體育鍛煉；每周安排勞動(dòng)課，讓學(xué)生養(yǎng)成良好的勞動(dòng)習(xí)慣，每月進(jìn)行文明宿舍評(píng)比；學(xué)校成立學(xué)生會(huì)，構(gòu)建了學(xué)校與學(xué)生之間的溝通橋梁和紐帶；主題趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)，鼓勵(lì)學(xué)生在體育運(yùn)動(dòng)和健身活動(dòng)中享受樂(lè)趣、增強(qiáng)體質(zhì)、健全人格、錘煉意志；上半年通過(guò)學(xué)生班級(jí)微信群、電話聯(lián)系等方式及時(shí)了解學(xué)生情況，指導(dǎo)督促學(xué)生完成居家學(xué)習(xí)任務(wù)。秋季開學(xué)后，重點(diǎn)是加強(qiáng)新生入學(xué)教育、班級(jí)建設(shè)管理和疫情防控教育引導(dǎo)和管控。完成 2018 年—2021 年中職學(xué)校學(xué)生動(dòng)態(tài)更新管理系統(tǒng)填報(bào)工作。組織呼市地區(qū)應(yīng)屆畢業(yè)生參加自治區(qū)殘聯(lián) 2022 年“助殘就業(yè)招聘會(huì)”。完成 2022年高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼申報(bào)工作。完成 2019 級(jí)畢業(yè)生畢業(yè)證審批制作工作。把思想政治工作貫穿教育教學(xué)全過(guò)程，多措并舉推進(jìn)全員、全過(guò)程、全方位育人落地見效；嚴(yán)格貫徹落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生管理制度；探索更切合特殊教育管理模式的育人體系，充分發(fā)揮學(xué)生組織自主管理作用。在學(xué)生管理過(guò)程中做到誠(chéng)心帶學(xué)生，精心育學(xué)生，耐心幫學(xué)生。

4.隊(duì)伍建設(shè)方面。一是通過(guò) 2022 年上半年區(qū)直事業(yè)單位公開招聘考試，考錄 2 名專任教師。二是為促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)和教學(xué)水平提升，對(duì) 5 名新任教師開展聽課評(píng)課活動(dòng)。三是組織教職工開展素質(zhì)提升專項(xiàng)培訓(xùn)。此外還完成學(xué)?！笆奈濉卑l(fā)展規(guī)劃編制工作。完善教學(xué)管理體系，注重師資隊(duì)伍建設(shè)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)和做法

嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金使用效率，對(duì)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)。一年來(lái)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子把各項(xiàng)目資金的管理和使用當(dāng)作工作的重中之重，嚴(yán)格按照上級(jí)財(cái)政主管部門的規(guī)定管理和使用資金。本單位制定了比較完善的內(nèi)控制度，按時(shí)編制預(yù)算,學(xué)校建立了財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，重大項(xiàng)目資金的使用，都在使用前向上級(jí)財(cái)政主管部門提出資金使用申請(qǐng)，批準(zhǔn)后實(shí)施項(xiàng)目工作，在開展工作過(guò)程中校領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入實(shí)際進(jìn)行監(jiān)督，項(xiàng)目任務(wù)完成后進(jìn)行結(jié)果檢查，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子研究審定同意支付項(xiàng)目資金，財(cái)會(huì)人員會(huì)同項(xiàng)目執(zhí)行科室辦理項(xiàng)目資金支付結(jié)算。各項(xiàng)目資金管理規(guī)范，使用合理有效。對(duì)資金使用、管理情況進(jìn)行檢查，基本做到會(huì)計(jì)資料披露信息真實(shí)、及時(shí)、完整。資金的使用有完整的審批程序和手續(xù)，各項(xiàng)制度執(zhí)行落實(shí)較好，資金使用較為安全規(guī)范。

（二）存在問(wèn)題和建議

績(jī)效管理體系和評(píng)價(jià)體系需要進(jìn)一步健全,需進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度。預(yù)算編制的科學(xué)化、精準(zhǔn)化需進(jìn)一步提高,資金的管理和使用的制度及流程需進(jìn)一步完善，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員技能培訓(xùn)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入” 等以外的各項(xiàng)收入。

八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十八、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。 第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙紅宇 聯(lián)系電話：0471-3258863

第五部分 2022 年度單位決算表

詳見附件。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校公開表.xls