目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2024年度單位預(yù)算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、主要職能、職責(zé)
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對(duì)象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國(guó)家級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)?，F(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計(jì)算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個(gè)專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會(huì)需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心)，共30個(gè)編制。實(shí)有31人，其中，在職26人，編外聘用5人。離休0人，退休11人。內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)。
1.根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、培訓(xùn)科、學(xué)生科。本單位無下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校。詳細(xì)情況見表：
三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo)
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于殘疾人事業(yè)的重要論述、重要指示批示，全面貫徹中國(guó)殘聯(lián)八代會(huì)精神。始終牢記習(xí)近平總書記“兩個(gè)格外”的殷殷囑托，認(rèn)真落實(shí)“一個(gè)必須堅(jiān)持”和“三個(gè)必須牢牢把握”的要求，深刻領(lǐng)會(huì)、全面貫徹中央政治局常委、國(guó)務(wù)院副總理丁薛祥代表黨中央、國(guó)務(wù)院所作的致詞。把總書記的囑托和黨的關(guān)懷及時(shí)傳遞給殘疾學(xué)生及家庭；始終堅(jiān)守為殘疾人謀幸福的初心使命，聚焦“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)目標(biāo)及中期評(píng)估結(jié)果，以推動(dòng)殘疾人事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)殘疾人全面發(fā)展和共同富裕為主線，不斷推動(dòng)實(shí)現(xiàn)殘疾人對(duì)美好生活的向往。
（一）突出支部政治功能
1.嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅規(guī)范黨內(nèi)政治生活的若干措施》。堅(jiān)持“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員等制度，不斷增強(qiáng)黨內(nèi)政治生活政治性、時(shí)代性、原則性、戰(zhàn)斗性。
2.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)教育。持續(xù)深化習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)廣大黨員干部堅(jiān)持好、運(yùn)用好貫穿其中的立場(chǎng)觀點(diǎn)方法，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一行動(dòng)。
3.加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)“亮職責(zé)任務(wù)、曬工作成效、比擔(dān)當(dāng)作為”為主要內(nèi)容的“亮?xí)癖取被顒?dòng)。按照“星級(jí)黨支部”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，把黨支部建設(shè)成有組織力、領(lǐng)導(dǎo)力、凝聚力和戰(zhàn)斗力的堅(jiān)強(qiáng)堡壘。
4.鑄牢中華民族共同體意識(shí)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想，將鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育納入政治理論學(xué)習(xí)教育和思政課教學(xué)計(jì)劃，引導(dǎo)教職工和學(xué)生不斷增強(qiáng)“五個(gè)認(rèn)同”思想。
5.嚴(yán)格黨員教育管理監(jiān)督。認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》，結(jié)合形勢(shì)任務(wù)和黨員隊(duì)伍實(shí)際，突出黨性教育和政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持教育、管理、監(jiān)督、服務(wù)相結(jié)合，推動(dòng)黨員教育管理抓在日常、嚴(yán)在經(jīng)常。
6.認(rèn)真做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重要思想，準(zhǔn)確把握新時(shí)期統(tǒng)戰(zhàn)工作的新形勢(shì)新要求，開展談心談話活動(dòng)，引導(dǎo)全體教職工自覺同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
7.加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作。增強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作主動(dòng)性，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)輿情陣地管理，壓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任。黨支部每半年專題研究一次意識(shí)形態(tài)工作，做好風(fēng)險(xiǎn)防范化解和問題處置工作。
8.強(qiáng)化經(jīng)常性紀(jì)律教育。加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)，落實(shí)廉政談話制度，促進(jìn)黨員干部增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，教育引導(dǎo)黨員干部樹立正確的人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀。
9.注重加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，密切關(guān)注“四風(fēng)”苗頭性、傾向性、潛在性問題。加強(qiáng)日常教育管理監(jiān)督，管好關(guān)鍵人、管到關(guān)鍵處、管住關(guān)鍵事、管在關(guān)鍵時(shí)。
（二）提高學(xué)歷教育質(zhì)量
1.優(yōu)化學(xué)科專業(yè)設(shè)置。鞏固加強(qiáng)針對(duì)視力殘疾開設(shè)的中醫(yī)按摩專業(yè)（101300）和針對(duì)肢體殘疾開設(shè)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)（090100）和康復(fù)技術(shù)專業(yè)（100500），探索開設(shè)針對(duì)聽力言語殘疾開設(shè)工藝美術(shù)專業(yè)（142000）和針對(duì)輕度肢體殘疾開設(shè)服裝設(shè)計(jì)與工藝專業(yè)（142400）。拓展適應(yīng)殘疾學(xué)生學(xué)習(xí)特點(diǎn)和市場(chǎng)需求的專業(yè)，積極探索設(shè)置面向智力殘疾、多重殘疾和孤獨(dú)癥等殘疾學(xué)生的專業(yè)，同步促進(jìn)殘疾人的康復(fù)與職業(yè)技能提升，讓殘疾學(xué)生有一技之長(zhǎng)，為將來就業(yè)創(chuàng)業(yè)奠定基礎(chǔ)。
2.推動(dòng)校本教材正式投入使用；積極申報(bào)特殊職業(yè)教育教研課題，提升教研科研水平；加大支持和獎(jiǎng)勵(lì)力度，力爭(zhēng)取得研究成果；加強(qiáng)與區(qū)內(nèi)外特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校的交流合作，推動(dòng)學(xué)校的學(xué)術(shù)研究。
3.完善教學(xué)管理、教學(xué)監(jiān)督、教學(xué)評(píng)價(jià)三位一體的教學(xué)管理體系，構(gòu)建學(xué)生、教師、班主任以及企業(yè)、社會(huì)、家長(zhǎng)參與的多元化立體化教學(xué)評(píng)價(jià)體系；加強(qiáng)教學(xué)督導(dǎo)，對(duì)教育教學(xué)各環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行全程監(jiān)控；進(jìn)一步完善教師評(píng)教、學(xué)生評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教的綜合教學(xué)評(píng)價(jià)體系。
4.促進(jìn)醫(yī)療康復(fù)、信息技術(shù)與特殊教育融合。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)、康復(fù)機(jī)構(gòu)與學(xué)校合作，提高殘疾學(xué)生評(píng)估鑒定、入學(xué)安置、教育教學(xué)、康復(fù)訓(xùn)練的針對(duì)性和有效性。實(shí)施輔助器具進(jìn)校園工程，為殘疾學(xué)生科學(xué)提供輔助器具適配及服務(wù)。探索推進(jìn)特殊教育智慧校園、智慧課堂建設(shè)。
（三）推進(jìn)職業(yè)技能培訓(xùn)
1.探索開展藝術(shù)人才和殘疾人體育人才培養(yǎng)培訓(xùn)。藝術(shù)類人才培養(yǎng)培訓(xùn)重點(diǎn)開展民族歌舞、聲樂和樂器演奏技能和藝術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批群眾文化藝術(shù)人才。體育類人才培養(yǎng)培訓(xùn)重點(diǎn)開展適合我區(qū)殘疾人體育發(fā)展方向的體育技能培訓(xùn)，選拔培養(yǎng)一批群眾體育和競(jìng)技體育人才。
2.實(shí)施1+X證書制度，面向中醫(yī)按摩專業(yè)和康復(fù)技術(shù)專業(yè)畢業(yè)生適時(shí)舉辦保健按摩師職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定培訓(xùn)班，將證書培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)融入專業(yè)培養(yǎng)方案，優(yōu)化課程設(shè)置和教學(xué)內(nèi)容，提高殘疾學(xué)生培養(yǎng)的靈活性、適應(yīng)性、針對(duì)性。
3.認(rèn)真落實(shí)考評(píng)員和內(nèi)部質(zhì)量督導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)要求及管理制度，對(duì)學(xué)校技能等級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)考評(píng)員和內(nèi)部質(zhì)量督導(dǎo)員進(jìn)行繼續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)符合條件的有關(guān)人員核發(fā)考評(píng)員證卡。
4.發(fā)揮校內(nèi)培訓(xùn)實(shí)訓(xùn)基地教學(xué)實(shí)習(xí)、技能實(shí)訓(xùn)、崗位體驗(yàn)、就業(yè)實(shí)踐作用，在提高殘疾學(xué)生實(shí)踐操作技能的同時(shí)，進(jìn)一步提升就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（四）強(qiáng)化學(xué)生管理工作
5.圍繞立德樹人的根本目標(biāo)，創(chuàng)新學(xué)生教育管理模式。深入開展中國(guó)特色社會(huì)主義核心價(jià)值觀和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家教育，引導(dǎo)學(xué)生關(guān)心國(guó)家命運(yùn)，自覺把個(gè)人理想和價(jià)值與國(guó)家和社會(huì)發(fā)展結(jié)合起來。規(guī)范形勢(shì)與政策教育，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)教育，加強(qiáng)中華優(yōu)秀文化傳統(tǒng)和中華民族共同體意識(shí)教育。
6.認(rèn)真落實(shí)學(xué)生工作各項(xiàng)制度要求，組織班主任、生活老師、全校學(xué)生對(duì)學(xué)生管理制度進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，讓制度入腦、入心，并見之于行動(dòng)。形成以制度促規(guī)范，以規(guī)范抓管理、以管理促成效的工作機(jī)制。努力貫徹教書育人、管理育人、服務(wù)育人的思想，形成全員育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”體系。
7.拓寬學(xué)生管理模式，發(fā)揮共青團(tuán)、學(xué)生會(huì)組織作用、學(xué)生干部的表率作用，搭建起學(xué)校與學(xué)生之間的橋梁和紐帶，增強(qiáng)學(xué)校教育管理活力，發(fā)揮學(xué)生自我教育、自我管理、自我服務(wù)的功能。
8.優(yōu)化招生、就業(yè)工作。進(jìn)一步做好招生宣傳工作，拓寬招生宣傳渠道，充分利用好自治區(qū)殘疾人4K信息服務(wù)平臺(tái)、微信公眾號(hào)和自媒體平臺(tái)，努力提升招生宣傳成效。開展殘疾人才需求和就業(yè)前景專項(xiàng)調(diào)研，密切與基層殘聯(lián)、企業(yè)、用人單位聯(lián)系，緊跟市場(chǎng)、緊貼行業(yè)，探索“訂單式”人才培養(yǎng)模式。
（五）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)
堅(jiān)持“人才強(qiáng)?！睉?zhàn)略，緊緊圍繞專業(yè)建設(shè)和人才培養(yǎng)目標(biāo)，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為宗旨，全面提高師資隊(duì)伍職業(yè)道德、教學(xué)能力和教研水平。按照新時(shí)代“四有好教師”標(biāo)準(zhǔn)，全面提高教師隊(duì)伍職業(yè)道德、教學(xué)能力和教研水平；構(gòu)建教師資源合理配置和優(yōu)秀人才成長(zhǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)“雙師型”“創(chuàng)業(yè)型”教師隊(duì)伍的培養(yǎng)工作。2024年計(jì)劃招聘3名專任教師。
（六）做好招生就業(yè)工作
加大招生宣傳力度，采取盟市、旗縣（市區(qū)）殘聯(lián)選送和學(xué)校自主招生相結(jié)合的模式，積極做好招生工作。建立健全人才需求市場(chǎng)調(diào)研、職業(yè)生涯規(guī)劃、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和畢業(yè)生信息反饋機(jī)制。與自治區(qū)和盟市殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)密切配合，建立緊密的職業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)安置工作聯(lián)系，同時(shí)更加注重就業(yè)質(zhì)量和培養(yǎng)學(xué)生的自主創(chuàng)業(yè)能力。
（七）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作
加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好學(xué)校資金執(zhí)行情況分析，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，兼顧重點(diǎn)，緊抓資金支出進(jìn)度，將年度預(yù)算目標(biāo)分解到月，落實(shí)到各科室，加強(qiáng)預(yù)算分析，每月進(jìn)行資金使用分析的同時(shí)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析，分析預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的新問題，查找形成的原因，提出改進(jìn)管理的措施和建議，實(shí)時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行，確保年度目標(biāo)完成。
（八）加強(qiáng)校園內(nèi)涵建設(shè)
以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為統(tǒng)領(lǐng)，將職業(yè)文化融入校園文化建設(shè)中，建構(gòu)具有特殊職業(yè)教育特色的校園文化。進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善校園功能，健全治安維穩(wěn)體系，做到預(yù)案合理，領(lǐng)導(dǎo)有力，責(zé)任明確，運(yùn)轉(zhuǎn)有序，保障到位，提高突發(fā)事件應(yīng)急能力，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定健康發(fā)展。
第二部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
收入預(yù)算1137.70萬元，比2023年預(yù)算減少98.50萬元，減少7.97%，主要是2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。
支出預(yù)算1137.70萬元，比2023年預(yù)算減少98.50萬元，減少7.97%，主要是2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)1137.70萬元。包括：
1．本年收入合計(jì)1134.57萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入1134.57萬元，與上年相比減少13.79萬元，減少1.20%。主要原因是基本支出較上年減少3.92萬元，原因?yàn)樵诼毴藛T退休，基本支出減少。項(xiàng)目支出較上年減少9.87萬元，其中：殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金較上年減少8.87萬元，中職學(xué)生資助資金較上年減少1萬元。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因說明不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.13萬元。與上年相比減少84.71萬元，減少96.44%。2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多原因是2022年受疫情影響項(xiàng)目支出緩慢。
（二）支出預(yù)算總計(jì)1137.7萬元。包括：
1.本年支出合計(jì)1137.7萬元。
（1）教育（類）支出23.53萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育。與上年相比減少0.47萬元，減少0.02%。主要原因是學(xué)生人數(shù)的減少。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1041.16萬元，主要用于殘疾人中等職業(yè)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)和在編職工養(yǎng)老支出。與上年相比減少97.29萬元，減少8.55%。主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助。
（3）衛(wèi)生健康（類）支出32.37萬元，主要用于在編職工醫(yī)療和公務(wù)員補(bǔ)助支出。與上年相比增加0.4萬元，增加1.25%。主要原因是在編職工工資正常上浮。
（4）住房保障（類）支出40.64萬元，主要用于在編職工住房公積金支出。與上年相比減少1.14萬元，減少2.73%。主要原因是在職人員轉(zhuǎn)為退休人員，住房公積金繳費(fèi)減少。
（5）其他（類）支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增加0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是年初無法預(yù)測(cè)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額。
二、收入預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年收入預(yù)算總計(jì)1137.7萬元，包括本年收入1134.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.13萬元。其中：
本年一般公共預(yù)算收入1134.57萬元，占99.72%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；
本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0 %；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入3.13萬元，占0.28%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；
三、支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年支出預(yù)算合計(jì)1137.7萬元，其中：
基本支出575.34萬元，占50.57%；
項(xiàng)目支出562.36萬元，占49.43%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；
上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算1137.7萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1134.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.13萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.教育支出23.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，主要用于中等職業(yè)教育支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)類1041.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少97.29萬元。主要用于開展殘疾人中等職業(yè)教育和職業(yè)技能培訓(xùn)以及保障內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)樓、宿舍樓正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.衛(wèi)生健康類32.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.4萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
4.住房保障類40.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.14萬元。主要用于在職人員住房公積金等支出。
5.其他支出類0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。主要用于不存在此項(xiàng)內(nèi)容。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1137.7萬元，與上年相比減少98.5萬元，減少7.96%。具體情況如下：
（一）教育支出（類）
教育支出類年初預(yù)算數(shù)為23.53萬元，與上年相比減少0.47萬元。其中：
1.職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.53萬元，與上年相比減少0.47萬元，減少0.02%。變動(dòng)原因：學(xué)生人數(shù)的減少。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為1041.16萬元，與上年相比減少97.29萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.93萬元，與上年相比增加3.12萬元，增長(zhǎng)21.07%。變動(dòng)原因：退休人員增加。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算42.85萬元，與上年相比減少0.54萬元，減少1.25%。變動(dòng)原因：在編人員的減少，減低了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算21.42萬元，與上年相比減少0.24萬元，減少1.11%。變動(dòng)原因：在編人員的減少，減低了職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4．殘疾人事業(yè)支出（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算446.65萬元，與上年相比減少62.29萬元，減少12.24%。變動(dòng)原因：2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金多。
5. 殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算512.30萬元，與上年相比減少37.44萬元，減少 6.81%。變動(dòng)原因：在編人員的減少，工資支出減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為32.37萬元，與上年相比增加0.4萬元。其中：
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.84萬元，與上年相比減少0.21萬元，減少1.16%。變動(dòng)原因：在編人員的減少，導(dǎo)致事業(yè)醫(yī)療減少。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.54萬元，與上年相比增加0.62萬元，增長(zhǎng)4.45%。變動(dòng)原因：?jiǎn)挝焕U納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助總?cè)藬?shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。
（四）住房保障支出（類）
住房保障支出類年初預(yù)算數(shù)為40.64萬元，與上年相比減少1.14萬元。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算40.64萬元，與上年相比減少1.14萬元，減少2.73%。變動(dòng)原因：在編人員減少，住房公積金繳費(fèi)減少。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算575.34萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)547.76萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)27.58萬元。主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0 萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算增加3.5萬元，增長(zhǎng)46.67%；其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算增加3.5萬元。主要原因：2023年學(xué)校接受內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人福利基金會(huì)捐贈(zèng)殘疾人專用車輛一輛，為保障該車輛的正常運(yùn)行，故增加3.5萬元。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0元。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年無政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額562.36萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額559.23萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.13萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。
十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）預(yù)算支出27.58萬元，與上年相比減少0.08萬元，減少0.30%。主要原因是：在編職工的減少。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校2024年政府采購(gòu)支出預(yù)算總額138.5萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出9萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出129.5萬元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車4輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)17個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100 %。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算1137.7萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：?jiǎn)挝挥靡话愎差A(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門/單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：?jiǎn)挝皇褂靡话愎差A(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
十、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十一、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十二、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金：反映中央財(cái)政通過一般公共預(yù)算和專項(xiàng)彩票公益金以及自治區(qū)各級(jí)財(cái)政通過一般公共預(yù)算安排，專項(xiàng)用于支持全區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。自治區(qū)可結(jié)合工作實(shí)際，確定本級(jí)留用補(bǔ)助資金額度，列入相關(guān)單位的部門預(yù)算。
第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：尚悅 聯(lián)系電話：18748140603
第五部分 2024年度單位預(yù)算表
詳見附表：部門預(yù)算公開12張表。
內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校
