一、部門基本情況

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校(內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心)，共30個編制，實有20人，其中，在職20人，離休0人，退休8人。

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校是內(nèi)蒙古自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能：以殘疾人為培養(yǎng)對象，開展中等職業(yè)教育和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)校是國家級殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地。學(xué)校現(xiàn)開設(shè)的中等學(xué)歷教育專業(yè)有：中醫(yī)按摩、計算機(jī)應(yīng)用，康復(fù)技術(shù)3個專業(yè)；職業(yè)技能培訓(xùn)主要是以就業(yè)為導(dǎo)向，面向社會需求，開展保健按摩、手語翻譯、小兒推拿、針灸保健、產(chǎn)后康復(fù)等專業(yè)的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年總結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。其中財政撥款結(jié)余0萬元，其他收入結(jié)余0萬元。2021年總收入1203.860477萬元。其中財政撥款收入1203.860477萬元， 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2021年總支出1203.860477萬元。其中財政撥款支出1203.860477萬元，其他支出0萬元。年末總結(jié)余0萬元，其中財政撥款結(jié)余0萬元，其他結(jié)余0萬元。

三、2022年部門預(yù)算收支情況

（一）2022年部門總體預(yù)算收支情況

2022年部門預(yù)算總收入989.627987萬元，其中本年收入984.367987萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入5.26萬元。2022年部門預(yù)算總支出989.627987萬元，其中預(yù)計支出989.627987萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)0.00萬元。

（二）2022年收入預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算本年收入989.627987萬元。其中，一般公共預(yù)算收入 984.367987萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0.00 萬元；財政專戶管理資金收入0.00萬元；單位資金收入0.00萬元，其中: 事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入 0.00 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.26萬元。

（三）2022年支出預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算本年支出989.627987萬元。其中，基本支出373.367987萬元，項目支出616.26萬元。

1.基本支出預(yù)算情況

 2022年部門預(yù)算基本支出 373.367987萬元。其中，人員類項目支出354.992116萬元，公用經(jīng)費項目支出18.375871萬元。具體如下：

2.項目支出預(yù)算情況

2022年部門預(yù)算項目支出616.26元。其中，部門預(yù)算項目支出124萬元，專項資金項目支出492.26萬元（包括：殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金467萬元，中職“兩免”經(jīng)費20萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金5.26萬元）。

四、部門預(yù)算項目情況說明

根據(jù)自治區(qū)殘聯(lián)的工作部署和學(xué)校（中心）的教學(xué)、培訓(xùn)工作安排，擬開展以下教學(xué)和培訓(xùn)工作:完成學(xué)校9個教學(xué)班152名學(xué)生的教學(xué)任務(wù)，完成5個培訓(xùn)班，培訓(xùn)360名學(xué)員的培訓(xùn)任務(wù)。具體內(nèi)容如下：

（一）殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費476萬元

1.職業(yè)教育經(jīng)費376萬元

殘疾人中等職業(yè)教育：依據(jù)《殘疾人中等職業(yè)學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（殘聯(lián)發(fā)〔2007〕16號）第十二條，“設(shè)置學(xué)校所需基本建設(shè)投資和正常教育等各項工作所需的經(jīng)費，須有穩(wěn)定、可靠的來源和切實的保證，生均經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于當(dāng)?shù)刂械嚷殬I(yè)學(xué)校的3倍”和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)自治區(qū)殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要的通知》“隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐步提高特校生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定和要求，結(jié)合特殊教育實際，殘疾人中等職業(yè)教育經(jīng)費預(yù)算376萬元。

2.殘疾人職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費100萬元

2022年計劃舉辦5期培訓(xùn)班，分別為針灸保健培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。小兒推拿專項職業(yè)能力培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。手語翻譯專項職業(yè)能力培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員90名，班期8天。宮廷理筋術(shù)培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員70名，班期8天。芳香療法培訓(xùn)班。培訓(xùn)學(xué)員60名，班期8天。

（二）特殊教育學(xué)校運行經(jīng)費124萬元

保證內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費，用于物業(yè)管理費、水費、電費。

（三）中職“兩免”經(jīng)費20萬元

依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳、教育廳、人力資源和社會保障廳文件，根據(jù)我校學(xué)生人數(shù)下達(dá)中職“兩免”經(jīng)費。

（四）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金5.26萬元

 2022年2月14日

內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校

1.收支總表.xlsx

2.收入總表.xlsx

3.支出總表.xlsx

4.財政撥款收支總表.xlsx

5.一般公共預(yù)算支出表.xlsx

6.一般公共預(yù)算基本支出表.xlsx

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表.xlsx

8.政府性基金預(yù)算支出表.xlsx

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表.xlsx

10.部門項目支出.xlsx

11.項目績效目標(biāo)表.xlsx

12.政府采購預(yù)算表.xlsx