第一部分  部門概況

　　   一、主要職能
　?。ㄒ唬┎块T職能
　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校為自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會所屬的相當(dāng)于正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科級機構(gòu)4個：辦公室、教務(wù)科、實習(xí)科、學(xué)生科。
　?。ǘ┎块T主要職責(zé)
　　對殘疾人開辦普通文化課和職業(yè)技術(shù)教育課；主要以殘疾人為培養(yǎng)對象，開設(shè)按摩、工藝美術(shù)、服裝制作、美容美發(fā)、計算機應(yīng)用等專業(yè)；在全區(qū)招收小學(xué)畢業(yè)的視障生，并按國家和自治區(qū)教育行政部門規(guī)定的特殊教育初中階段教學(xué)計劃開展教學(xué)活動。
　   　二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
　?。ㄒ唬﹥?nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門機構(gòu)及人員基本情況
　　內(nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校為財政撥款的公益一類事業(yè)單位。
　　人員基本情況，編制30人、實有24人、離退休7人等。
　?。ǘ﹥?nèi)蒙古特殊職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)置

　　單位情況表

　　第二部分   2021年部門預(yù)算安排情況說明
　　一、部門預(yù)算收支總體情況說明
　　收入預(yù)算 973.78 萬元，比2020年預(yù)算1132.21萬元減少158.43萬元，下降14%，減少主要是2020年有學(xué)生宿舍樓維修改造項目，2021年此項目已完工。
　　支出預(yù)算973.78萬元，比2020年預(yù)算1132.21萬元減少158.43萬元，下降14%，減少主要是2020年有學(xué)生宿舍樓維修改造項目，2021年此項目已完工。
　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收入情況說明
　　部門預(yù)算收入973.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入   973.78萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。
　?。ǘ┎块T預(yù)算支出情況說明
　　部門預(yù)算支出973.78萬元，其中：基本支出364.78萬元，占比37.46%；項目支出609萬元，占比62.54%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。
　　主要用于殘疾人中等職業(yè)教育和殘疾人職業(yè)培訓(xùn)等方面支出。
　　二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
　?。ㄒ唬┴斦芸钜?guī)模情況
　　財政撥款收支預(yù)算973.78萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款973.78萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款具體使用安排情況
　　1、社會保障和就業(yè)類905.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少72.45萬元。主要用于殘疾人就業(yè)和扶貧。
　　2、衛(wèi)生健康類24.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.12萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險等支出。
　　3、住房保障類27.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.97萬元。主要用于在職人員住房公積金等支出。
　　4.教育支出類16萬元。比上年預(yù)算數(shù)增加16萬元。主要用于中等職業(yè)教育等支出。
　　三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
　　我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。
　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明    
　　財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4萬元，與2020年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算持平；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元。 持平原因主要是單位嚴格執(zhí)行公務(wù)用車運行經(jīng)費管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位車輛實際使用情況安排用車運行維護費。
　　第三部分  其他公開事項說明
　　一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
　　我單位為公益一類事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
　　二、政府采購預(yù)算情況說明
　　政府采購預(yù)算196.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 94.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算102萬元。
　　三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
　　截至2020年末，共有車輛2輛， 其中：單位日常公務(wù)用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。
　　四、2021年度項目支出績效目標情況說明
　　項目支出預(yù)算績效目標填報情況
　　2021年，填報績效目標的預(yù)算項目5個，公開績效目標5個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算609萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
　　第四部分  名詞解釋　
　　一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
　　六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
　　八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
　　十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
　　十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
　　第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
　　本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系人：王紅英      聯(lián)系電話：0471-3258863
　　第六部分  部門預(yù)算公開表
　　詳見附表：

　　2021年部門所屬單位預(yù)算公開報告.zip